索 引 号 640100-128/2017-30795 文  号 生成日期 2017-09-27
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银川市城市管理局2016年部门决算公开信息

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  按照《关于银川市2016年度本级部门决算公开的通知》(银财发〔2017280)要求,现将银川市城市管理局2016年度部门决算向社会公开。 

  一、单位基本情况 

  ()   部门职责 

  1、贯彻执行国家、自治区、银川市有关城市管理和城市管理综合执法的法律、法规和政策;负责起草、组织实施城乡市容环境管理方面的地方性法规和规章; 

  2、根据市政府确定的城市发展战略,研究制定城市管理中、长期规划、年度目标,并组织实施; 

  3、负责全市城市管理工作,对全市城乡市容环境和综合执法工作进行指导、协调、监督和考核; 

  4、督查全市城市管理和综合执法人员违法、违纪案件,对三区城市管理方面超过处理时限和不作为的综合执法事项进行督办、查处; 

  5、承担全市环境卫生工作和环境卫生行业管理的责任;制定全市环境卫生设施规划,审查环境卫生设施建设项目和方案,并组织实施监督管理; 

  6、拟定城市市容市貌管理标准和规划,监督市辖区组织实施,组织指导市辖区对非法占道经营各类行为依法进行查处; 

  7、负责城市生活垃圾、餐厨垃圾和特种垃圾的处置和管理工作,监督指导市辖三区建筑垃圾(渣土)过程中的行政执法工作,监督、检查、指导市辖区城市管理综合执法部门对各类涉及城市管理违法违规的行为进行查处; 

  8、参与对市区内洗车、修车行业管理,监督指导市辖区城市管理综合执法部门在职责范围内实施管理,建立长效监管机制; 

  9、拟定宠物管理办法和标准,指导全市做好犬类及宠物的饲养、交易管理工作; 

  10、组织全市开展爱国卫生运动,承办银川市爱国卫生运动委员会的日常工作;并实施卫生城市长效管理、监督与考核工作; 

  11、建立健全监管机制、制定相关制度、完善监管体系和执法措施,进一步加强事中事后的监督管理; 

  12、承办市委、市政府交办的其他事项。 

  (二)部门决算单位构成 

  银川市城市管理局系行政单位,内设机构4,分别为综合处(监察室)、市容管理处(执法监察处)、生活固体废弃物监管处、市爱国卫生运动委员会办公室(城市综合管理考评办公室);含三个直属大队,分别为执法大队、督查大队、渣土大队。所属银川市环境卫生管理处和生活垃圾处理费征缴所为全额拨款正科级一级预算事业单位,银川荣洁生活固体废物处理处置有限公司为国有独资企业,资金来源主要是政府补贴收入。 

  (三)人员基本情况 

  我局人员编制人数138人,其中:行政编制26人(含工勤编制2人);事业编制80;编内控制数1人;编内临时工1人;协管员30人。 

我局2016年末实有人数126人,其中:行政编制22人(含工勤编制1人),事业人员72人,编内控制人员1人,编内临时工1人,长期聘用人员30人。 

  退休人员15,其中:行政退休人员12人,事业退休人员3人。 

  二、2016年部门决算表 

    (一)收入支出决算总表(公开01表) 

    (二)收入决算表(公开02表) 

    (三)支出决算表(公开03表) 

    (四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表) 

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表) 

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表) 

    (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表) 

    (八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开08表) 

  三、2016年部门决算情况说明 

  (一)2016年收入支出决算总表情况说明 

  2016年度总收入28757.24元,支出总计29244.95万元。与2015年相比,收入增加13862.37元,增长93.07%,支出增加12014.96万元,增长69.74% 

  (二)2016年收入决算表情况说明 

  2016年度收入总额28757.24万元,其中财政拨款收入28539.17万元、其他收入为218.07万元,分别占本年收入总额的99.24%0.76% 

  (三)2016年支出决算表情况说明 

  2016年度支出总额29244.95万元,其中基本支出1512.93万元,主要用于本单位的行政支出,占本年支出总额的5.17%;项目支出27732.02万元,主要用于城市管理工作及城乡社区环境卫生事务,占本年支出总额的94.83%    

  (四)2016年财政拨款收入支出决算总表 

  2016年度财政拨款收入总计28539.17万元,其中:一般公共预算财政拨款28539.17万元,政府性基金预算财政拨款0万元。2015年相比,财政拨款收入增加了13646.98万元,增长91.64%财政拨款支出总计29028.26万元,2015年相比,财政拨款支出增加了11915.71万元,增长69.63% 

  (五)2016年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明 

  1、财政拨款支出决算总体情况。2016年度一般公共预算财政拨款支出为29028.26万元,占本年支出合计的99.26%。与2015年相比,财政拨款支出增加了11915.71万元,增长69.63% 

  2、财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出29028.26万元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:社会保障和就业支出34.40万元,为退休人员工资,占0.12%;医疗卫生与计划生育支出59.59万元,为行政单位医疗和公务员医疗补助,占0.21%;节能环保支出591万元,为银川市保绿特公司餐厨垃圾废弃物资源化利用无害化处理项目国家资金,占2.04%;城乡社区支出26987.28万元,占92.97%;住房保障支出1345.98万元,占4.64%;其他支出10万元,占0.03% 

  3、财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为20008.4万元,财政拨款支出总决算29028.26万元。完成年初预算的145.08%。决算数大于预算数的主要原因:银川市保绿特公司餐厨垃圾废弃物资源化利用无害化处理项目国家资金增加了591万元,填埋场三家企业拆迁补偿3883.81万元,览山工程案件工程款1405.32万元,以及清欠了政府性工程款等。 

  (六)2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明 

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1509.52万元。其中:人员经费支出1356.66万元,公用经费支出152.86万元。具体情况如下: 

  1、“工资福利支出”2016年度决算1179.64万元,比2016年年初部门预算安排财政拨款支出增加398.89万元,增长51.09%,主要原因:发放2016年度民族团结奖、文明城市奖及银川市年终绩效考核奖。 

  2、“商品和服务支出”2016年度决算152.86万元,比2016年年初部门预算安排财政拨款支出减少了56.4万元,减少27.31%,主要原因:公务用车改革,车辆运行费减少。 

  3、“对个人和家庭的补助”2016年度决算177.02万元,比2016年年初部门预算安排财政拨款支出增加40.82万元,增长29.97%,主要原因:支付了病故职工的抚恤金以及2015年度职工体检费。 

  (七)2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明 

  2016年度政府性基金预算财政拨款本年无收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 

  (八)2016度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明 

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算95.40万元,支出决算为41.52万元,完成预算的43.52%,其中:因公出国(境)费0.93万元,年初预算无安排;公务用车购置及运行费支出决算为40.31万元,完成预算的42.88%;公务接待费支出决算为0.28万元,完成预算的20%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:2016年公务用车改革,车辆运行费减少,并且严格控制公务接待费的开支。 

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少84.03万元,下降66.93%,其中:因公出国(境)费减少了3.15万元,下降77.19%;公务用车购置及运行费支出决算减少了79.77万元,下降66.43%;公务接待费支出决算减少1.12万元,下降79.87%。“三公”经费减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神,注意勤俭节约,杜绝无实质性的出国,减少公务用车出行,加强执法车辆管理,减少接待批次及陪餐人数。 

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0.93万元,占2.24%;公务用车购置及运行费支出决算40.31万元,占97.08%;公务接待费支出决算0.28万元,占0.68%。具体情况如下: 

  1)因公出国(境)费0.93万元。因公出国(境)团组数1个、人数1人次。 

  2)公务用车购置及运行维护费支出40.31万元。其中:公务用车购置费无支出,公务用车运行维护费支出40.31万元,主要用于20161-4月份公务车及执法执勤车的维修维护费、加油费、过路过桥、停车费等。 

  3)公务接待费支出0.28万元。其中:国内接待费支出0.28万元, 2016年国内公务接待批次2次,国内公务接待人次19人。 

  (九)2016年其他需要事项情况说明 

  1、关于机关运行经费支出的情况说明 

  2016年度机关运行经费支出152.86万元。比2015年减少24.43万元,主要原因是严格落实中央八项规定精神,注意勤俭节约。 

  (1)“办公费”2016年决算10.3万元,主要用于单位的正常办公运行费用,严格落实中央八项规定要求,勤俭节约办公。 

  2)“印刷费”2016年决算1.3万元,主要为创卫复审等印刷各类宣传资料。 

  3)“手续费”2016年决算0.09万元,主要用于购买支票及往来结算的手续费。 

  4)“邮电费”2016年决算6万元,主要用于单位固定电话费的支出。 

  5)“差旅费”2016年决算9.32万元,主要参加国家住建部及自治区住建厅转来的各类执法培训班及纪检监察、病媒生物防制等专项培训班,以及为了做好城市管理工作,到外省市考察学习等。 

  6)“因公出国(境)费用”2016年决算0.93万元,因公出国(境)团组数1个、人数1人次。 

  7)“公务接待费”2016年决算0.28万元,接待了外省市考察团来我市参观学习。 

  8)“公务用车运行维护费”2016年决算30.62万元,为20161-4月份公务车及执法执勤车的维修维护费、加油费、过路过桥、停车费等 

  2、关于政府采购支出 

  2016年我局政府采购预算5202.08万元,支出决算总额5177.29万元,完成年初预算的99.52%.其中:货物采购3629.82万元,占70.11%;工程采购1076.45万元,占20.79%;服务类采购471.02万元,占9.1% 

  3、关于国有资产占用情况 

  2016年资产总值为10682.10万元,其中:流动资产1928.83万元,占资产总值18.06%;固定资产5641.72万元,占资产总值52.81%;在建工程3053.94万元,占资产总值28.59%;无形资产57.61万元,占资产总值0.54%,。 

  4、关于预算绩效管理工作开展情况说明 

根据财政预算管理要求,在预算执行过程中,及时根据项目进度拨付资金,项目完成后按要求组织人员进行验收,并出具验收报告。发现的主要问题:项目资金支付进度较慢,结余结转项目资金较大。下一步我们针争对结余结转项目资金认真进行梳理,督促项目执行科室加快项目执行进度,提升资金拨付效率,提高资金使用效率。 

  四、名词解释 

  一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

  二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

  四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

  五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

  六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

  七、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

  八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

  九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

  十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

  十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

  十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

  十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

  十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

  十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    

    

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